1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2388-198-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2388-31-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 223497 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolay elena Razón Social CAROLAY ELENA LADO RIVAS R.U.T. 15.579.663-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carolay elena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192302 Decoraciones de postres 1 Unidad Servicios de coffee escuelas de la comuna.   $ 1.176.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.300 $ 1.176.300

Total Neto	$ 1.176.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.497
TOTAL OC	$ 1.399.797

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.579.663-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.174.417-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.139.555-9 Ver adjunto