Orden de Compra. Nº
3509-285-AG24
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BOLSO ISOTERMICO, CESFAM URBANO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3509-285-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
BOLSO ISOTERMICO, CESFAM URBANO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
12540
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROEMER
Razón Social
PROYECTOS PROEMER S.A.
R.U.T.
76.056.023-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROEMER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121501
Bolsos
1
Unidad
1 BOLSO ISOTERMICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS CON TERMOMETRO EN EL EXTERIOR, ASA Y BANDOLERA PARA EL TRANSPORTE, BOLSILLO EXTERIOR PARA DOCUMENTACION, CAPACIDAD 10 LITROS, FABRICADO EN MATERIAL DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.
$ 56.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
Total Neto
$ 56.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
IVA
19
%
$ 12.540
TOTAL OC
$ 78.540
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.056.023-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.700.690-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.351.047-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto