1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-81-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales para Jornada Pedagogica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 10378,18 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Juguetería Edumaco Razón Social MARIA ANGELICA BARTO BURGOS R.U.T. 16.388.216-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería y Juguetería Edumaco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121611 Perforadoras 1 Unidad no definida cotizacion adjunta   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 12171703 Tintas 1 Unidad no definida cotizacion adjunta   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 54.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378
TOTAL OC	$ 65.000