Orden de Compra. Nº
1058339-239-AG24
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Adquisición de colaciones frías programa municipal N°93/24 OLN, memo N°22/24
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058339-239-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de colaciones frías programa municipal N°93/24 OLN, memo N°22/24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12-002-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna
Huara
Impuesto
23731
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KENTO
Razón Social
KENTO LIMITADA
R.U.T.
76.265.744-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KENTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
50
Unidad
Leche de 200 ml de sabor chocolate o frutilla.
Leche de 200 ml de sabor chocolate o frutilla. Entrega en bolsa de papel kraft con asa.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
50202303
Jugos y néctar concentrados
50
Unidad
Jugos néctar de 190ml de sabor naranja.
Jugos néctar de 190ml de sabor naranja. Entrega en bolsa de papel kraft con asa.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50221202
Cereales en barra
5
Caja
Cajas de barra de cereal frutos rojos de 8 unidades o más.
Cajas de barra de cereal frutos rojos de 8 unidades o más. Entrega en bolsa de papel kraft con asa.
$ 2.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
50101634
Fruta fresca
50
Unidad
Fruta fresca de preferencia naranjas.
Fruta fresca de preferencia naranjas. Entrega en bolsa de papel kraft con asa.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
Mini galletas de 40 gr; 25 unidades de galletas mini kuky y 25 unidades mini tritón o equivalente.
Mini galletas de 40 gr; 25 unidades de galletas mini kuky y 25 unidades mini tritón o equivalente. Entrega en bolsa de papel kraft con asa.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 124.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.731
TOTAL OC
$ 148.631
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.831.345-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.265.744-9
Ver adjunto