1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-82-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-29-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 209646 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CBMChile Extintores Razón Social CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS R.U.T. 11.733.706-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CBMChile Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 44 Unidad RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO.   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 343.200 46191601 Extintores 21 Unidad COMPRA DE EXTINTORES, SEGUN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO.   $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.200 $ 760.200

Total Neto	$ 1.103.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.646
TOTAL OC	$ 1.313.046