1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1233616-6525-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
RELLENO DE BOMBONA DE GAS SC JI RAYITO DE LUNA SCI N°563 PROGRAMA 02 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
error de proveedor |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
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R.U.T. |
61.980.940-8 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat Norte 460 |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
30685 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Norte 460 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-6-LR23
| GAS LICUADO GRANEL LITRO XVI REGIÓN | 500 | | (1945014) GAS LICUADO GRANEL LITRO XVI REGIÓN | (1945014) GAS LICUADO GRANEL LITRO XVI REGIÓN ; Región del Ñuble; San Carlos; AVENIDA ARTURO PRAT NORTE N°460 EDIFICIO DOÑA ISIDORA |
$ 323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.500
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$ 161.500
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Total Neto
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$ 161.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.685
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 192.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.