1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-345-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 308947,98 Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMELEC SPA Razón Social PROMELEC SPA R.U.T. 77.108.661-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMELEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS $ 1.626.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.042 $ 1.626.042

Total Neto	$ 1.626.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.948
TOTAL OC	$ 1.934.990

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.108.661-6 Ver adjunto