1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3314-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-153-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1800 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 57086,45 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAHE S.A. Razón Social IMAHE S A R.U.T. 85.110.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAHE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad no definida SM00513 MANTENCION PREVENTIVA HORNO COMBINADO MANTENCION PREVENTIVA HORNO COMBINADO UNIDAD DE OPERACIONES PREFACTURA RECEPCIÓN DE SERVICIOS N°24 REGULARIZACIÓN PERÍODO: DIEIMBRE 2024 $ 300.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.455 $ 300.455

Total Neto	$ 300.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.086
TOTAL OC	$ 357.541