1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CS- ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA CAMBIO E INSTALACION DE GRIFERIA EN SALAS HOSPITALIZACION,BOX 15 Y SAMU - ITEM 22.04.010 - HFCH 38843 (scch) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 233 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 42945,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMAQ LTDA Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.180.688-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREMAQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad DISCO MADERA 7 1/4" 60 DIENTE DISCO MADERA 7 1/4" 60 DIENTE $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160 31201504 Cinta adhesiva para alfombras 8 Unidad CINTA ANTIDESLIZANTE CINTA ANTIDESLIZANTE $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA ACETICA BLANCA SILICONA ACETICA BLANCA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad DESAGUE LAVAMANOS CROMADO CLICK CLACK 1 1/4" DESAGUE LAVAMANOS CROMADO CLICK CLACK 1 1/4" $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.849 $ 6.849 40141702 Grifos 1 Unidad MONOMANDO LARGO PARA QUIROFANO GERONTOLÓGICO MONOMANDO LARGO PARA QUIROFANO GERONTOLÓGICO $ 54.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.105 $ 54.105 40141702 Grifos 2 Unidad MONOMANDO LAVAPLATO EXTENDIBLE PROFESIONAL MONOMANDO LAVAPLATO EXTENDIBLE PROFESIONAL $ 55.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.336 $ 110.336 40141716 Sifones en P 1 Unidad SIFON LAVAMANO PLÁSTICO SIFON LAVAMANO PLÁSTICO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 27111704 Enchufes 3 Unidad ENCHUFE SCHUKO BLANCO LEXO ENCHUFE SCHUKO BLANCO LEXO $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.421 $ 5.421 31201504 Cinta adhesiva para alfombras 3 Unidad CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA NEUTRA BLANCA SILICONA NEUTRA BLANCA $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad DESAGUE LAVAMANOS CROMADO 1 1/4" S/REBALSE Y SIN COLA DESAGUE LAVAMANOS CROMADO 1 1/4" S/REBALSE Y SIN COLA $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412

Total Neto	$ 226.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.946
TOTAL OC	$ 268.976