1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1710-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COORDINACIÓN ACADÉMICA, 110 COLACIONES Y 110 ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.006/05 del sistema REACTIVACIÓN 2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAMOR SPA Razón Social FRAMOR SPA R.U.T. 76.740.389-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRAMOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101503 Establecimientos de comida rápida 100 Unidad 110 COLACIONES FRIAS, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, SE TIENE QUE COORDINAR FECHA DE ENTREGA Y LUGAR.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 50193001 Comida para bebés 110 Unidad 110 ALMUERZOS,SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS.SE TIENE QUE COORDINAR FECHA DE ENTREGA Y LUGAR   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.710.745-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.740.389-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.184.461-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.184.461-8 Ver adjunto