Orden de Compra. Nº
1485-78-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-60-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Bío Bío
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1485-78-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-60-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Bío Bío
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T.
60.902.066-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T.
60.902.066-0
Dirección de Facturación
Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
Comuna
Los Angeles
Impuesto
18114,03
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Servicio debe ser entregados en la comuna de Los Ángeles
Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos – entre le N°410 y el N°490 Los Ángeles
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Pack
TOALLA ELITE INTERFOLIADA NATURAL 18 PAQUETES DE 250 UNIDADES
$ 23.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.184
$ 23.184
14111704
Papel higiénico
9
Pack
PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO BLANCO 600 MT . 4 ROLLOS o similar
$ 8.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.153
$ 72.153
Total Neto
$ 95.337
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.114
TOTAL OC
$ 113.451
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.131.104-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.205.442-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
17.569.418-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.890.353-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
15.194.950-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.998.699-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.583.199-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
17.569.418-8
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto