Orden de Compra. Nº
1057420-492-SE24
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CS- MANTENCION PREVENTIVA DE RED DE AIRE MEDICINAL Y DENTAL ITEM 22.06.001 HFCH34468 (ism)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-492-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS- MANTENCION PREVENTIVA DE RED DE AIRE MEDICINAL Y DENTAL ITEM 22.06.001 HFCH34468 (ism)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-51-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1122
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
464328,84
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INDURA S.A
Razón Social
INDURA S.A.
R.U.T.
76.150.343-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INDURA S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANTENCION DE CAJAS DE VALVULA
MANTENCION DE CAJAS DE VALVULA
$ 61.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.782
$ 61.782
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANTENCION GENERAL DE RED DE AIRE COMPRIMIDO
MANTENCION GENERAL DE RED DE AIRE COMPRIMIDO
$ 2.320.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320.270
$ 2.320.270
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANTENCION DE TABLEROS DE ALARMA
MANTENCION DE TABLEROS DE ALARMA
$ 61.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.784
$ 61.784
Total Neto
$ 2.443.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 464.329
TOTAL OC
$ 2.908.165