1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-983-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO /STOCK MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 76269,0305 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JR Razón Social COMERCIAL JR SPA R.U.T. 77.515.589-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL JR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 65 Unidad no definida RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA.- RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA.- $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.440 $ 401.416

Total Neto	$ 401.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.269
TOTAL OC	$ 477.685