Orden de Compra. Nº
1956-42-AG24
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SERVICIO DE CATERING JORNADA FERIAS LITERARIAS ESTRATEGIA LEC,COLEGIO JORGE HUNNEUS ZEGERS
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1956-42-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE CATERING JORNADA FERIAS LITERARIAS ESTRATEGIA LEC,COLEGIO JORGE HUNNEUS ZEGERS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T.
65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T.
65.039.940-4
Dirección de Facturación
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
Comuna
Puente Alto
Impuesto
47899,19
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-09-2024
Título
Descripción
HORARIO DE SERVICIOS
HORARIO DE SERVICIOS ES A LAS 15.30 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MG 2 COPAS EIRL
Razón Social
MAURICIO ANDRES GUZMAN MENA BANQUETES Y PRODUCCIONES E.I.R.L.
R.U.T.
77.851.527-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MG 2 COPAS EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS, DEBE CONTENER: CAFÉ DE GRANO, TÉ, JUGOS (PIÑA-NARANJA), CHOCOLATERIA, PANECILLOS VARIEDADES (INCLUIR OPCIÓN VEGETARIANA), SURTIDO DE GALLETAS, LECHE SIN LACTOSA, AZÚCAR, ENDULZANTE. ETC.
$ 252.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.101
$ 252.101
Total Neto
$ 252.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.899
TOTAL OC
$ 300.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.979.444-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.851.527-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
13.035.356-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.755.743-2
Ver adjunto