1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-197-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Sanitizado 3888-190-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400 Comuna San Juan de La Costa Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david antonio Razón Social CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIONES DAVID JIMENEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.938.199-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal david antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO DE SANITIZACIÓN. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800