Orden de Compra. Nº1126922-2498-AG24 "RBD 7975 GENERAL PG02 CONTRATACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2498-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7975 GENERAL PG02 CONTRATACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3180
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 265997,91
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor System Sur
Razón Social INFORMATICA SYSTEM SUR LIMITADA
R.U.T. 76.658.301-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal System Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad1UnidadAdquisición e instalación de una central de alarmas con app, 9 sensores de movimiento inalámbricos conectados a la central de alarma, punto eléctrico, control botón de pánico y antena repetidora, capacitación de uso y conectividad de app a los encargados de seguridad. Servicio para ejecutar día viernes 8 nov. horario AM, adjuntar cotización del servicio requerido.Servicio para ejecutar día viernes 8 nov. horario AM $ 1.399.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.989 $ 1.399.989
Total Neto $ 1.399.989
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.998
TOTAL OC $ 1.665.987


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.658.301-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.939.531-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.