Orden de Compra. Nº
633-328-SE24
"
Mantenimiento software institucional. SAE-1204/23
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
633-328-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento software institucional. SAE-1204/23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
633-100-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 970 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Av. Bulnes 285, Oficina 801.
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bulnes 285, Oficina 801.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Zecovery Ltda
Razón Social
POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA
R.U.T.
76.260.080-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Zecovery Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43231511
Software de sistema experto
24
Mes
Renovación contrato de mantenimiento de software institucional de CONAF por un período de 24 meses a contar del 26-04-2024, según términos de la licitación ID: 633-100- LR21.
Renovación contrato soporte plataformas CONAF por 24 meses.
$ 13.797.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.135.392
$ 331.135.392
Total Neto
$ 331.135.392
Descuento
$ 0
Cargos
$ 9
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 331.135.401
Justificación de exención de impuesto