Orden de Compra. Nº633-328-SE24 "Mantenimiento software institucional. SAE-1204/23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-328-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento software institucional. SAE-1204/23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-100-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 970 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801.
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zecovery Ltda
Razón Social POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA
R.U.T. 76.260.080-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Zecovery Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231511
Software de sistema experto24MesRenovación contrato de mantenimiento de software institucional de CONAF por un período de 24 meses a contar del 26-04-2024, según términos de la licitación ID: 633-100- LR21.Renovación contrato soporte plataformas CONAF por 24 meses. $ 13.797.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.135.392 $ 331.135.392
Total Neto $ 331.135.392
Descuento $ 0
Cargos $ 9
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 331.135.401

Justificación de exención de impuesto