Orden de Compra. Nº
3928-571-SE24
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA COLEG
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-571-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA COLEG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9784 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
15684,5
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101715
Cobre
1
Barra
CAÑERIA COBRE 1/2" X 6M (ITEM 140)
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE (ITEM 478)
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
11101715
Cobre
3
Unidad
TERMINAL SO HE 1/2 COBRE (ITEM 527)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
11101715
Cobre
9
Unidad
CODO 1/2 SO COBRE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
11101715
Cobre
3
Unidad
TAPA GORRO 1/2 SO COBRE
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
3
Unidad
TEE 25MM PVC PRESION
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
5
Unidad
PVC TUBERIA PRESION 25MM X 6M C16
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
3
Unidad
TERMINAL HI 20 X 1/2 PVC PRESION
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
3
Unidad
REDUCCION 25 X 20 PVC SANITARIO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31201613
Adhesivo re-usable
1
Tarro
ADHESIVO VINILIT NORMAL 250 CC
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
Total Neto
$ 82.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.684
TOTAL OC
$ 98.234