1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-225-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PINTADO INTERIOR SALA CUNA MAR AZUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 899034,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMRT construcciones Razón Social IMRT CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.508.222-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMRT construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad PINTADO INTERIOR SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 4.731.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.731.760 $ 4.731.760

Total Neto	$ 4.731.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 899.034
TOTAL OC	$ 5.630.794