Orden de Compra. Nº
2394-272-SE24
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210-“ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION, DEPTO DE EDUCACION, MANT Y REP, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2024 COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA” DESDE 2394-26-R124
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2394-272-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
210-“ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION, DEPTO DE EDUCACION, MANT Y REP, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2024 COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA” DESDE 2394-26-R124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2394-26-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010008000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
69.254.900-7
Dirección de Facturación
Pascual Ortega 3841
Comuna
Pedro Aguirre Cerda
Impuesto
1034052,2
Dirección de Envío de la Factura
Pascual Ortega 3841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANQUEHUE
Razón Social
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T.
76.171.462-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANQUEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION, DEPTO DE EDUCACION, MANT Y REP, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2024 COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SE ADJUNTA COTIZACION 34123
$ 5.442.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.442.380
$ 5.442.380
Total Neto
$ 5.442.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.034.052
TOTAL OC
$ 6.476.432