1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-390-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECRICOS PARA MANTENCIONES ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-44-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 Comuna San Esteban Impuesto 105353,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEE SPA Razón Social SIEE SPA R.U.T. 77.059.383-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIEE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 101 Unidad no definida Fotocelda Cefé 220 Fotocelda Cefé 220 $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.490 $ 554.490

Total Neto	$ 554.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.353
TOTAL OC	$ 659.843