1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-155-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, OF.7 ESC. G-5 (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 50134,453778 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pasteleria Soriano Razón Social NORMA ROSA TORRES ORDENES, AMASANDERIA, PASTELERIA R.U.T. 77.271.132-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pasteleria Soriano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida ALIMENTACION, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.   $ 263.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.866 $ 263.866

Total Neto	$ 263.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.134
TOTAL OC	$ 314.000