Orden de Compra. Nº
1057421-918-SE23
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CS- INSUMOS Y REPUESTOS UNIDAD DE INFORMATICA - FOLIO N°33.208 ITEM 22.04.009 (llh)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-918-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
CS- INSUMOS Y REPUESTOS UNIDAD DE INFORMATICA - FOLIO N°33.208 ITEM 22.04.009 (llh)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4140
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
Avenida Los Rios #840
Comuna
Laja
Impuesto
21176,26
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Digiplot ltda.
Razón Social
SERVICIO DE INGENIERIA DIGITALIZACION Y PLOTEO LIM
R.U.T.
78.720.140-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Digiplot ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121609
Cable de redes
1
Unidad
CABLE RED UTP cat. 6 Caja 305m Gris 03295 DM
CABLE RED UTP cat. 6 Caja 305m Gris 03295 DM
$ 102.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.311
$ 102.311
39121429
Conector de fibra óptica
1
Unidad
CONECTOR RJ45/CAT6 UL-NTW20500 BOLSA 100UN ULINK
CONECTOR RJ45/CAT6 UL-NTW20500 BOLSA 100UN ULINK
$ 9.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.143
$ 9.143
Total Neto
$ 111.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.176
TOTAL OC
$ 132.630