|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057390-185-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Equipo LED Alta Eficiencia SSAN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
|
|
R.U.T. |
61.955.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
ILABACA 752 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
105774,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ILUMINA LIMITADA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.883.900-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ILUMINA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111505
| Iluminación empotrada | 30 | Unidad | Equipo LED Alta Eficiencia, metálico, sobrepuesto, 2x18 W, color blanco, con celosías de aluminio estriado para el control del deslumbramiento. Sin tubos. Revisar adjunto. La “Garantía técnica” deberá ser de mínimo 06 meses desde recibido el producto. Debe adjuntar ficha técnica del producto.
| |
$ 18.557,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 556.710
|
$ 556.710
|
|
|
Total Neto
|
$ 556.710
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 105.775
|
|
$ 662.485
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.