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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2546-251-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. de Productos Químicos para Programa de Areas Verdes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
MAQUEHUE 144 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
32528 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAQUEHUE 144 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABASTEC SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
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R.U.T. |
76.814.443-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ABASTEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101605
| Productos químicos para eliminación de bacterias | 2 | Bolsa | Hidrógel granulado para uso agropecuario (bolsa de 5 kg c/u)
| Hidrógel granulado para uso agropecuario (bolsa de 5 kg c/u) |
$ 76.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.000
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$ 152.000
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47101605
| Productos químicos para eliminación de bacterias | 4 | Botella | Diluyente (botella de 1 lts.) | Diluyente (botella de 1 lts.) |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.200
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$ 19.200
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Total Neto
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$ 171.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.528
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$ 203.728
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.