Orden de Compra. Nº5416-1150-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-784-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-1150-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-784-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAIFAI001 - 030503072334 del sistema Global 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente Nº 980
Comuna La Serena
Impuesto 220400
Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viste Viste
Razón Social MARÍA CECILIA BRUNA BAHAMONDES
R.U.T. 9.272.267-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viste Viste
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. HORARIO 10 AM. Lugar: Centro Tecnológico Facultad de Ingeniería. Cantidad de Personas: 100. REQUERIMIENTO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. Servicio de coffee según lo cotizado en compra ágil 5416-784-COT24. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. HORARIO 15:30 HRS. Lugar: Centro Tecnológico Facultad de Ingeniería. Cantidad de Personas: 100. REQUERIMIENTO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. Servicio de coffee según lo cotizado en compra ágil 5416-784-COT24. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 1.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.400
TOTAL OC $ 1.380.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.366.752-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.272.267-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.219.383-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto