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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
994-112-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION EXCAVADORA ORUGA $1.354.857 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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994-12-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
216321,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz |
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Razón Social |
KOMATSU CHILE S A
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R.U.T. |
96.843.130-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE EXCAVADORA, SIGLA 3C-POKO-219, SEGUN PRESUPUESTO N° 21877887 | |
$ 1.138.535,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.138.535
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$ 1.138.535
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Total Neto
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$ 1.138.535
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.322
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$ 1.354.857
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.