1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1220190-519-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra DEX-COMPRA PASAJE INTERNACIONAL-DP-ESC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195104-3-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN EXPULSADOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Francisco N°253 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco N°253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida PASAJE AÉREO INTERNACIONAL DEPA.   $ 5.812.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.812.161 $ 5.812.161 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES ESCOLTAS.   $ 9.145.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.290.610 $ 18.290.610

Total Neto	$ 24.102.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.102.771

Justificación de exención de impuesto