1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-765-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Asistencia social) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 232999,09 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Pack MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, CON DESPACHO A DOMICILIO DE BENEFICIARIOS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2724-153-COT25 $ 1.226.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.311 $ 1.226.311

Total Neto	$ 1.226.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.999
TOTAL OC	$ 1.459.310