Orden de Compra. Nº
5178-275-AG24
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110109/B5/921278 KJ ID:5178-4649-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-275-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
110109/B5/921278 KJ ID:5178-4649-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna
Independencia
Impuesto
116544,29
Dirección de Envío de la Factura
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SC INFORMATICA LIMITADA
Razón Social
SC INFORMATICA LIMITADA
R.U.T.
76.204.438-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SC INFORMATICA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103116
Kits para impresoras
1
Kit
(0502010505) Kit Mantencion Hp 220v, Serv. Remplazo Repuesto Laser Multif. A. Consumo H-83k, Gastos Operación Servicio Terreno
(0502010505) Kit Mantencion Hp 220v, Serv. Remplazo Repuesto Laser Multif. A. Consumo H-83k, Gastos Operación Servicio Terreno
$ 613.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 613.391
$ 613.391
Total Neto
$ 613.391
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.544
TOTAL OC
$ 729.935
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.204.438-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.080.747-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.457.885-4
Ver adjunto