Orden de Compra. Nº
4280-45-SE24
"
AMPLIFICACIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4280-45-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
AMPLIFICACIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4280-32-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 / 215-24-01-008 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Facturación
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna
Catemu
Impuesto
133000
Dirección de Envío de la Factura
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
spb computacion
Razón Social
SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA
R.U.T.
11.979.172-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
spb computacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Servicio de amplificación básica según contrato de suministro linea 1., para presentación de proyectos Comité Villa Adelanto 1 y 2, Villa Raul Henriquez convenio de suministro Licitación Pública 4280-32-LE23, Nota n° 105/04/2024
S
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Servicio de amplificación básica según contrato de suministro linea 1., para actividad recibimiento Escuela de fútbol municipal convenio de suministro Licitación Pública 4280-32-LE23, Nota n° 205/25/2024
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
servicio de amplificación para ceremonia de aniversario Club de Deportivo Alfredo Riesgo nota N° 105-11, linea 5
$ 360.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
nota de pedido n° 105-12, Servicio de amplificación, para bingo a beneficio de junta de Vecinos Valle Hermoso, El Seco Alto a realizarse el día 02.02.2024 .
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 700.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.000
TOTAL OC
$ 833.000