1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-849-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION SALA DE ESPERA UMOF CA 1622-586-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1968 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 231512,72 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L & A Servicios de Obra y Electricidad. Razón Social SERVICIOS ELÉCTRICOS LABRAÑA & ALARCÓN SPA R.U.T. 77.927.897-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L & A Servicios de Obra y Electricidad. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RADIER, CONSTRUCCION DE TABIQUE 1.2 METROS DE ALTURA, CONSTRUCCION DE CUELO FALSO, CIERRE Y SELLADO SUPERIORES, RETIRO DE ESCOMBORS Y LIMPIEZA DE OBRA, TABIQUES HASTA LA MITAD Y HACIA ARRIBA CON ACRILICO O VIDRIO, CONSIDERAR 1 O 2 LUMINARIAS. PARA VISIRTA A TERRENO COMUNICARSE CON ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES FLOR LAIME +56 9 7273 7884. ADJUNTAR COTIZACION CON NUMERO DE CONTACTO. CONSTRUCCION SALA DE ESPERA UMOF RECORDAR ENVIAR FACTURA EN archivo XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com $ 1.218.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.488 $ 1.218.488

Total Neto	$ 1.218.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.513
TOTAL OC	$ 1.450.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.927.897-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.712.945-7 Ver adjunto