1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-727-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-83-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-83-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 727 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 1729570 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Zapata Friz Razón Social JOSÉ LEONCIO ZAPATA FRIZ R.U.T. 7.398.340-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Zapata Friz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DAF DESDE EL 20/05/2024 AL 20/06/2024 FACTURA 1513. CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DAF DESDE EL 20/05/2024 AL 20/06/2024 FACTURA 1513. $ 9.103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.103.000 $ 9.103.000

Total Neto	$ 9.103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.729.570
TOTAL OC	$ 10.832.570