Orden de Compra. Nº
1057299-890-AG24
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MATERIALES DE FERRTERIA ESC. DE BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-890-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRTERIA ESC. DE BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/871 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
27711,12
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T.
78.456.070-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
3
Galón
GALONES DE PINTURA 5 LTRS (COLOR BEIGE)
$ 24.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.015
$ 72.015
31201615
Activadores del adhesivo
3
Unidad
adhesivo teflon 3/4
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
TUBOS LED 120 CM
$ 2.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.300
$ 48.300
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLOS MEDIANOS DE PINTURA
$ 3.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.551
$ 10.551
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 23 PULGADAS
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
DILUYENTE
$ 2.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.792
$ 4.792
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
FITTING
$ 8.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.642
$ 8.642
Total Neto
$ 145.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.711
TOTAL OC
$ 173.559
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.456.070-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.904.313-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.323.652-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.222.349-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.711.146-9
Ver adjunto