1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-475-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POLERAS ESCUELA LUZ MARIA CRESPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Escuela Luz Maria Crespo , sector Las Aranas S/N Km. 7 Chépica Comuna Chépica Impuesto 33573 Dirección de Envío de la Factura Escuela Luz Maria Crespo , sector Las Aranas S/N Km. 7 Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora y Confecciones Isidora Razón Social LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA R.U.T. 15.531.968-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora y Confecciones Isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 19 Unidad   Petos deportivos colores $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.200 $ 129.200 53102511 Pañoletas 19 Unidad     $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 176.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.573
TOTAL OC	$ 210.273