1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio de vigilancia y otros Paso Vergara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 3898800 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUEAPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FUEAPA Y CIA LTDA R.U.T. 76.513.796-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUEAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida servicio de vigilancia, aseo y manipulacion de alimentos servicio de vigilancia, aseo y manipulacion de alimentos $ 20.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520.000 $ 20.520.000

Total Neto	$ 20.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.898.800
TOTAL OC	$ 24.418.800