1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-724-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE LOGÍSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema OTROS MATERIALES, RE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 39598,85 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 10 Unidad cono señalización naranja c/cinta 36 cono señalización naranja c/cinta 36 $ 14.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.290 $ 142.290 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 25 Unidad chaleco reflectante 2 cinta / amarillo chaleco reflectante 2 cinta / amarillo $ 2.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.125 $ 66.125

Total Neto	$ 208.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.599
TOTAL OC	$ 248.014