Orden de Compra. Nº2069-10624-SE25 "CGM-032025-MANTECNCIÓN PREVENTIVA ECOGRAFO-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-10624-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CGM-032025-MANTECNCIÓN PREVENTIVA ECOGRAFO-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-73-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7335 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna *
Impuesto 181450
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSER INGENIERIA
Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT
R.U.T. 79.555.420-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSER INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0393 MANTENCIÓN PREVENTIVA A ECÓGRAFO PORTÁTIL GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID IMANTENCIÓN PREVENTIVA A ECÓGRAFO PORTÁTIL GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID I CUOTA 01/24 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0394 MANTENCIÓN PREVENTIVA A ECOCARDIÓGRAFO PORTÁTIL GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID Q.MANTENCIÓN PREVENTIVA A ECOCARDIÓGRAFO PORTÁTIL GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID Q. CUOTA 23/24 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0606 MANTENCION PREVENTIVA ECOCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID S70NMANTENCION PREVENTIVA ECOCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID S70N $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0609 MANTENCION PREVENTIVA ECOTOMOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VOLUSON E6 MANTENCION PREVENTIVA ECOTOMOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VOLUSON E6 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0391 MANTENCIÓN PREVENTIVA A ECÓGRAFO GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID S6MANTENCIÓN PREVENTIVA A ECÓGRAFO GENERAL ELECTRIC MODELO VIVID S6 CUOTA 01/24 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0392 MANTENCIÓN PREVENTIVA A ECÓGRAFO PORTÁTIL GENERAL ELECTRIC MODELO LOGICQ EMANTENCIÓN PREVENTIVA A ECÓGRAFO PORTÁTIL GENERAL ELECTRIC MODELO LOGICQ E $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 955.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.450
TOTAL OC $ 1.136.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.