Orden de Compra. Nº1515-421-SE24 "EMERGENCIA T-2 OC LIC 1515-10-LQ24 RIO NEGRO V.3 S"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1515-421-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA T-2 OC LIC 1515-10-LQ24 RIO NEGRO V.3 S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1515-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 502
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
Comuna *
Impuesto 31566,22
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTURO
Razón Social OMAR ARTURO ROSAS KRAM
R.U.T. 8.900.505-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTURO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadDistribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Río Negro MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 3 CAMIONES RESOLUCION EXENTA 683 Y 847 DEJA SIN EFECTO MULTA 3 UTM RETENCIONES: 1515-116-SE24 RESOLUCION EXENTA 683 DEJA SIN EFECTO MULTA: ART 21.5 BASES ADM 10 UTM $657.700.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMIONES ALJIBES EN COMUNA DE RIO NEGRO. $ 166.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.138 $ 166.138
Total Neto $ 166.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.566
TOTAL OC $ 197.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.