1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1515-421-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
EMERGENCIA T-2 OC LIC 1515-10-LQ24 RIO NEGRO V.3 S |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1515-10-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
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R.U.T. |
60.511.102-5 |
Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
Comuna |
*
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Impuesto |
31566,22 |
Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ARTURO |
Razón Social |
OMAR ARTURO ROSAS KRAM
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R.U.T. |
8.900.505-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTURO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | Distribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Río Negro
MESES DE MAYO Y JUNIO 2024
3 CAMIONES
RESOLUCION EXENTA 683 Y 847 DEJA SIN EFECTO MULTA 3 UTM
RETENCIONES: 1515-116-SE24
RESOLUCION EXENTA 683 DEJA SIN EFECTO MULTA:
ART 21.5 BASES ADM 10 UTM $657.700.-
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMIONES ALJIBES EN COMUNA DE RIO NEGRO. |
$ 166.138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.138
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$ 166.138
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Total Neto
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$ 166.138
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.566
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$ 197.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.