Orden de Compra. Nº
1138108-53-AG24
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MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL PUENTE compra ágil: 1138108-43-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es FFG CAPITAN PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1138108-53-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL PUENTE compra ágil: 1138108-43-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FFG CAPITAN PRAT
Razón Social
FFG CAPITAN PRAT
R.U.T.
62.000.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FFG CAPITAN PRAT
R.U.T.
62.000.840-0
Dirección de Facturación
MOLO DE ABRIGO S/N, AV. ALTAMIRANO, VALPARAISO.
Comuna
Valparaíso
Impuesto
17383,1
Dirección de Envío de la Factura
MOLO DE ABRIGO S/N, AV. ALTAMIRANO, VALPARAISO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMAC
Razón Social
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T.
77.750.890-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMAC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211705
Barniza de laca
1
Galón
GALON PROTECTOR DE MADERA PALO DE ROSA MATE
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31211705
Barniza de laca
1
Galón
BARNIZ VITROLUX-60 NATURAL BRILLANTE
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
PINTURA SPRAY 485 ML DORADO
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO 280
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO 320
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO 150
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO 120
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO 100
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA REDONDA 25 CM
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
HUAIPE 500GR BLANCO HILACHAS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURA DORMITORIO OFICINA INOXIDABLE
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 91.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.383
TOTAL OC
$ 108.873
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.590.030-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.750.890-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.205.223-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.894.067-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.485.436-3
Ver adjunto