Orden de Compra. Nº
1057532-1359-AG24
"
F2-284//Servicio de Cafeteria Jornada Técnica Provincial de Equipos del Programa Nacional de Inmunizaciones//DAP
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-1359-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
F2-284//Servicio de Cafeteria Jornada Técnica Provincial de Equipos del Programa Nacional de Inmunizaciones//DAP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3197
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
107866,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Razón Social
SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
R.U.T.
77.280.244-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101701
Gestión de cafetería
228
Unidad
Servicio de cafateria para el 17 y 18 de Diciembre 2024//para 228 raciones de coffe break de mañana, horarrio de entrega a las 10:30 a 11:00 hrs.
Servicio de Cafetria
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.720
$ 567.720
Total Neto
$ 567.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.867
TOTAL OC
$ 675.587
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.948.287-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.280.244-7
Ver adjunto