1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-378-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN SAN PEDRO DE LA COSTA, CON JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 141193,56 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA Dirección de entrega LONCOMILLA N° 1225, SAN PEDRO DE LA COSTA, San Pedro de La Paz, Región del Biobío 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad 1 04008102 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75gr 500hj REPROGRAF RESMA 21.6x27.9cm $ 2.517 10 $ 25.170 2 04008006 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75gr 500hj GRIS EQUALIT RESMA 21.6x33cm $ 3.419 10 $ 34.190 3 05003120 SILICONA BARRA 07.4mmx30cm TRANSPARENTE 01kg ATLANTIK $ 7.056 2 $ 14.112 4 05004008 FORRO ADHESIVO 045cmX1.5mt TORRE $ 1.228 50 $ 61.400 5 02004037 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO BURDEO AUCA $ 1.238 20 $ 24.760 6 05042230 GOMA EVA GLITTER PLATA 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 20 $ 12.260 7 05042232 GOMA EVA GLITTER ROJO 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 20 $ 12.260 8 05042365 GOMA EVA GLITTER VERDE 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 20 $ 12.260 9 05042361 GOMA EVA GLITTER ORO 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 20 $ 12.260 10 05042363 GOMA EVA GLITTER BLANCA 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 20 $ 12.260 11 02016085 CINTA EMBALAJE TRANSP 45mmx040mt 40 mic 01 unid ATLANTIK $ 315 20 $ 6.300 12 05080046 PLASTICINA 12 COLORES 160gr REDONDA ATLANTIK $ 700 100 $ 70.000 13 05003152 ADHESIVO BARRA 036gr NO TOXICO ATLANTIK $ 576 50 $ 28.800 14 05017006 BROCHETAS 30cm 100 unid APROX BAMBOO DURBAN $ 626 50 $ 31.300 15 04011028 LAMINA TERMOLAMINADO OFICIO 229x368mm 05/125 mic 100 unid ATLANTIK $ 11.429 20 $ 228.580 16 05009133 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr CELESTE ATLANTIK $ 210 50 $ 10.500 17 05009126 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr AMARILLA ATLANTIK $ 210 50 $ 10.500 18 05009142 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr ROJA ATLANTIK $ 210 50 $ 10.500 19 05009144 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr VERDE OSCURO ATLANTIK $ 210 50 $ 10.500 20 05009132 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr CAFE ATLANTIK $ 210 50 $ 10.500 21 05042135 GOMA EVA 20x30cmx02mm 10 unid LISA ROJO ATLANTIK $ 672 10 $ 6.720 22 05042357 GOMA EVA 20x30cmx02mm 10 unid LISA BLANCA ECO ATLANTIK $ 672 10 $ 6.720 23 05042139 GOMA EVA 20x30cmx02mm 10 unid LISA AZUL ATLANTIK $ 672 10 $ 6.720 24 05042011 GOMA EVA 20x30cmx02mm 10 unid LISA CAFE ECO ATLANTIK $ 672 4 $ 2.688 25 05042336 GOMA EVA 20x30cmx02mm 10 unid LISA NEGRO ECO ATLANTIK $ 672 4 $ 2.688 26 02016225 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 48 mm x 40 mt BLANCA NACIONAL $ 2.664 20 $ 53.280 27 05095122 HILO PARA PESCAR 100mt 1 unid ROCA $ 1.079 24 $ 25.896 ****************************************************** ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Despacho gratuito en 3 días hábiles FAVOR REVISAR COTIZACIÓN ADJUNTA. cualquier duda o consulta comunicarse a: ventas1@atlantik.cl - 412628401 VIGENCIA: 05-10-2024 $ 743.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.124 $ 743.124

Total Neto	$ 743.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.194
TOTAL OC	$ 884.318

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.963.981-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto