1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691-54-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Aumento contrato transporte PGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 691-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU VII REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.007-K Dirección de Unidad de Compra DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12710858 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.007-K Dirección de Facturación DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN CASTRO JARA Razón Social CARMEN CASTRO JARA R.U.T. 5.678.703-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARMEN CASTRO JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111601 Servicios de transporte de vehículos ligeros 1 Unidad no definida Aumento de contrato   $ 1.565.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.565.777 $ 1.565.777

Total Neto	$ 1.565.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.565.777

Justificación de exención de impuesto