1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-320-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-36-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-36-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 567188 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Cisternas Suarez SPA Razón Social OSCAR CISTERNAS SUAREZ COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCUL R.U.T. 77.012.630-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Cisternas Suarez SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Global 3400 BOLSAS DE DULCES CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑO Y DEL NIÑO AÑO 2024, SEGUN PEDIDO N°358. 3400 BOLSAS DE DULCES CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑO Y DEL NIÑO AÑO 2024, SEGUN COTIZACION N°20042. $ 2.985.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.200 $ 2.985.200

Total Neto	$ 2.985.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.188
TOTAL OC	$ 3.552.388