1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-4277-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra VENTIA SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-30-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2002 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) Comuna * Impuesto 119434 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTIA SPA Razón Social VENTIA SPA R.U.T. 77.798.686-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 120 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO 1 LITRO (549-1384) DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO 1 LITRO $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.200 $ 280.200 47131805 Limpiadores de uso general 400 Unidad no definida SERVILLETAS DE PAPEL X 200UDS (549-3034) SERVILLETAS DE PAPEL X 200UDS $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.400 $ 348.400

Total Neto	$ 628.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.434
TOTAL OC	$ 748.034