1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-337-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICO ID 4457-60-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-60-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 80805,48 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 83 Caja TELA ADHESIVA CINTA MICROPORE 2,5 X 9,1 CJ X12 UND   $ 5.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.292 $ 425.292

Total Neto	$ 425.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.805
TOTAL OC	$ 506.097