1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-213-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS 403 Comuna Portezuelo Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MA & JO SPA Razón Social MA & JO SPA R.U.T. 77.975.738-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MA & JO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER EFECTO DIA Y NOCHE DE 1MT DE ANCHO X 1.50 MT DE LARGO   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER EFECTO DIA Y NOCHE DE 2MT DE ANCHO X 1.50 MT DE LARGO   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto