Orden de Compra. Nº
1057440-6213-SE24
"
COMPRA MENSUAL SEP 2024 A01
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-6213-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL SEP 2024 A01
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10877
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna
Coquimbo
Impuesto
267562,75
Dirección de Envío de la Factura
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIPARE LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T.
76.079.350-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIPARE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad no definida
A01-0062 SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO
A01-0062 SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo
300
Unidad no definida
A01-0122 SOBRE CD BLANCO
A01-0122 SOBRE CD BLANCO
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
144
Unidad no definida
A01-0095 LAPIZ PARA CD
A01-0095 LAPIZ PARA CD
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.400
$ 104.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
25
Unidad no definida
A01-0191 PAPEL CONTINUO DUPLICADO CARTA (11X9,5)500 HOJAS
A01-0191 PAPEL CONTINUO DUPLICADO CARTA (11X9,5)500 HOJAS
$ 48.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.211.125
$ 1.211.125
14111530
Notas de papel autoadhesivo
200
Unidad no definida
A01-0584 MEMO POST IT (TACO)
MEMO POST IT (TACO)
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
Total Neto
$ 1.408.225
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 267.563
TOTAL OC
$ 1.675.788