1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-36-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Negocios Festao Razón Social INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A R.U.T. 96.855.520-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones y Negocios Festao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad TONER ALTERNATIVO 279A. TONER ALTERNATIVO 279A. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44103103 Tóner 20 Unidad TONER ALTERNATIVO 1060. TONER ALTERNATIVO 1060. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44103103 Tóner 20 Unidad TONER ALTERNATIVO 435A. TONER ALTERNATIVO 435A. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300