1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1925-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SOFTWARE GESTOR DE FILAS POR 4 MESES (REQ.1335) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152907001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 55704,96 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zero Q Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA R.U.T. 76.301.041-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Zero Q Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232901 Software de acceso 1 Global SOFTWARE GESTOR DE FILAS POR 4 MESES, GESTIÓN USUARIA, FAVORECER Y GESTIONAR ATENCIÓN PREFERENTE. SOFTWARE GESTOR DE FILAS POR 4 MESES, GESTIÓN USUARIA, FAVORECER Y GESTIONAR ATENCIÓN PREFERENTE. $ 293.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.184 $ 293.184

Total Neto	$ 293.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.705
TOTAL OC	$ 348.889

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.301.041-4 Ver adjunto